Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan persetujuan bersama Badan Hippun Pemekonan dan Kepala Pekon Bumi Ratu dalam musyawarah pembahasan rancangan APB Pekon yang kemudian dievaluasi secara teliti oleh tim kecamatan untuk memastikan penganggarannya telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Camat kecamatan Pagelaran menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasinya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH PEKON BUMI RATU
TAHUN ANGGARAN 2023
|
| Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi (Rp) |
Lebih/(Kurang)(Rp) |
Persentase (%) |
| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Pekon |
4.500.000,00 |
756.000,00 |
3.744.000,00 |
16,80 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Pekon |
4.500.000,00 |
756.000,00 |
3.744.000,00 |
16,80 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer Pekon |
1.792.158.413,00 |
1.794.743.776,00 |
-2.585.363,00 |
100,14 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.267.673.000,00 |
1.267.673.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
35.000.000,00 |
37.585.363,00 |
-2.585.363,00 |
107,39 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Pekon |
483.485.413,00 |
483.485.413,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Pekon |
3.250.000,00 |
16.221.900,49 |
-12.971.900,49 |
499,14 |
|
4.3.1. |
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon |
750.000,00 |
0,00 |
750.000,00 |
0,00 |
|
4.3.5. |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya |
0,00 |
13.590.000,00 |
-13.590.000,00 |
0 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
2.500.000,00 |
2.631.900,49 |
-131.900,49 |
105,28 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.799.908.413,00 |
1.811.721.676,49 |
-11.813.263,49 |
100,66 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon |
567.206.455,40 |
545.665.475,00 |
21.540.980,40 |
96,20 |
| 02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon |
906.275.756,00 |
863.068.650,00 |
43.207.106,00 |
95,23 |
| 03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon |
27.965.000,00 |
27.965.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon |
143.662.000,00 |
129.887.000,00 |
13.775.000,00 |
90,41 |
| 05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon |
195.700.000,00 |
186.000.000,00 |
9.700.000,00 |
95,04 |
| JUMLAH BELANJA |
1.840.809.211,40 |
1.752.586.125,00 |
88.223.086,40 |
95,21 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-40.900.798,40 |
59.135.551,49 |
-100.036.349,89 |
-69,16 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
50.900.798,40 |
50.900.798,40 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
50.900.798,40 |
50.900.798,40 |
0,00 |
|
| 6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
40.900.798,40 |
40.900.798,40 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
100.036.349,89 |
-100.036.349,89 |
|
REALISASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2023
| KEGIATAN |
PAGU |
REALISASI |
SISA |
| Operasional Pemdes |
33.800.000 |
29.742.000 |
4.058.000 |
| Pemutakhiran Data SDGs Desa |
3.297.000 |
3.297.000 |
0,00 |
| Bantuan Insentif Guru Ngaji |
16.000.000 |
16.000.000 |
0,00 |
| Bantuan Rukun Kematian |
11.200.000 |
11.200.000 |
0,00 |
| Bantuan Seni Budaya |
13.500.000 |
12.000.000 |
1.500.000 |
| Bantuan TPA |
6.000.000 |
6.000.000 |
0,00 |
| Perpustakaan Desa |
17.488.000 |
17.191.000 |
297.000 |
| Penyelenggaraan Poskesdes/ Polindes/ PMT Stunting |
86.970.000 |
67.131.000 |
19.839.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Bumil, Lansia & Insentif) |
33.798.000 |
31.503.000 |
2.295.000 |
| Operasional KPM, FGD & Rembuk Stunting |
18.109.000 |
17.859.000 |
250.000 |
| Operasional Poktan Tribina (BKB, BKR, BKL dan PPKBD) |
31.256.000 |
29.386.000 |
1.870.000 |
| Penyelenggaraan Puskesos |
21.800.000 |
15.430.000 |
6.370.000 |
| PKTD Pertanian |
9.000.000 |
9.000.000 |
0,00 |
| Pemeliharaan Balai Kemasyarakatan |
12.666.000 |
12.666.000 |
0,00 |
| Pembangunan Rabat Pertanian |
172.038.500 |
171.163.500 |
875.000 |
| Pembangunan Rabat Jl. Akasia |
40.503.000 |
40.503.000 |
0,00 |
| Pembangunan Gorong-gorong Jl. Karya Tani |
5.517.000 |
5.517.000 |
0,00 |
| Pembangunan TPT Jl. Karya Tani |
44.517.000 |
44.517.000 |
0,00 |
| Pembangunan Drainase Jl. Perbatasan |
43.415.000 |
43.415.000 |
0,00 |
| Pembangunan Drainase Jl. Karya Tani |
5.670.000 |
5.670.000 |
0,00 |
| Pemeliharaan Sumur Bor Air Bersih |
3.500.000 |
3.500.000 |
0,00 |
| Pembangunan Sumur Bor Fasum |
14.000.000 |
14.000.000 |
0,00 |
| Pengelolaan Smart Village |
135.763.256 |
133.098.150 |
2.665.106 |
| Penyelenggaraan Kesenian Pekon |
6.500.00 |
6.500.000 |
0,00 |
| Penyuluhan Bahaya Narkoba |
8.085.000 |
8.085.000 |
0,00 |
| Pelatihan Kelompok Tani |
48.985.000 |
48.985.000 |
0,00 |
| Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT) |
11.385.000 |
11.385.000 |
0,00 |
| Pelatihan Pokdakan |
9.885.000 |
9.885.000 |
0,00 |
| Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa |
16.580.000 |
12.570.000 |
4.010.000 |
| Peningkatan Kapasitas BHP |
6.040.000 |
6.040.000 |
0,00 |
| Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan |
9.577.000 |
9.577.000 |
0,00 |
| Pelatihan UMKM |
35.210.000 |
31.445.000 |
3.765.000 |
| Penanggulangan Bencana Tak Terduga |
10.000.000 |
1.500.000 |
8.500.000 |
| Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) |
185.700.000 |
184.500.000 |
1.200.000 |
| JUMLAH BELANJA |
1.299.684.756 |
1.234.944.650 |
64.740.106 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.811.721.676,49 | Rp 1.799.908.413,00
Belanja Pekon
Rp 1.752.586.125,00 | Rp 1.840.809.211,40
Pembiayaan Pekon
Rp 60.900.798,40 | Rp 60.900.798,40
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 756.000,00 | Rp 4.500.000,00
Dana Desa
Rp 1.267.673.000,00 | Rp 1.267.673.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 37.585.363,00 | Rp 35.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 483.485.413,00 | Rp 483.485.413,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon
Rp 0,00 | Rp 750.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 13.590.000,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Pekon
Rp 2.631.900,49 | Rp 2.500.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 545.665.475,00 | Rp 567.206.455,40
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 863.068.650,00 | Rp 906.275.756,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 27.965.000,00 | Rp 27.965.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 129.887.000,00 | Rp 143.662.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 186.000.000,00 | Rp 195.700.000,00
Aziz
31 Desember 2022 05:26:36
Mantap terus berinovasi